Гражданин США, нанятый в США, но работающий и проживающий за границей. Как мой работодатель должен обрабатывать мои налоги?

Например, они сообщают о моих доходах в Калифорнию, даже если я не резидент США.

Но ты резидент. В США нет понятия физического присутствия, вы являетесь резидентом по простому гражданству. Если вы не знали этого раньше - граждане и резиденты США (те, кто не являются гражданами, но проходят тест на физическое присутствие/тест на наличие зеленой карты) облагаются налогом с их дохода по всему миру. Там, где вы находитесь, может иметь значение для различных налоговых соглашений, но это только если вы **не являетесь гражданином этой страны, а также. 0x2 и 0x2 и вы являетесь резидентом Калифорнии, если это был последний штат проживания до вашего отъезда из США, и Калифорния налоги по всему миру доходов, а также. Тем не менее, существуют определенные положения, которые могут позволить вам стать “нерезидентом” Калифорнийского университета, уточните это у специалиста (CPA/EA, знакомого с правилами проживания в Калифорнийском университете FTB). В этом случае вы будете платить налоги только на доход CA (вашу зарплату), но не на другие доходы (проценты в иностранном банке).

Теперь они просят I-9.

Каждый американский работодатель должен.

Как мне исправить ситуацию? Похоже, у нас проблемы.

Если под “неприятностями” вы подразумеваете уплату налогов, то тут нечего улаживать.

Но проконсультируйтесь с CPA/EA, лицензированным в США, который предоставляет услуги в стране, в которой вы находитесь (посольства США иногда предоставляют списки таких, если нет - всегда есть Google). Могут быть некоторые дополнительные проблемы, о которых вы не знаете, которые могут повлиять на вас (FBAR, например, различные исключения и вычеты, дополнительные требования к отчетности…).

Крис упомянул двойное налогообложение - это очень реальная и обоснованная проблема. Несмотря на то, что вы облагаетесь налогом с зарплаты, получаемой в США, будучи резидентом другой страны, вы подчиняетесь налоговому законодательству этой страны. Возможно, они захотят обложить вас налогом и на эти деньги, и вам, возможно, придется заплатить налоги дважды, если в налоговом соглашении нет защиты от этого. 0x2 и 0x2 и Обратите внимание на ответ Пол: ваша персональная налоговая декларация действительно может включать в себя некоторые формы, которые снизят ваш налог в США, либо через иностранный доход исключения (форма 2555, аудит красный флаг), иностранный налоговый кредит (форма 1116) или сочетание обоих.

Но ваш вопрос был о работодателе. Для работодателя - вы живете в Калифорнии, и работодатель будет относиться к вам как к таковому. То, что вы лично делаете со своими 1040, не является их проблемой или заботой, это ваша проблема. Я настоятельно рекомендую Вам получить профессиональный совет по этому поводу (а если Вы не хотите платить CPA и вместо этого учитесь этому самостоятельно - это нормально, но когда придет время аудита, Вам обойдется гораздо дороже, если Вы заново наймете представителя вместо того, чтобы CPA/EA, который заранее посоветовал Вам защищать свой совет).

Как американец, я прекрасно провел время, живя и работая в Гонконге в течение 6 лет.

Тебе нужно серьёзно почитать, прежде чем с кем-то разговаривать. Один человек в Гонконге хотел, чтобы я заплатил им 2000 долларов за относительно простые налоги. CPA в США обычно может делать ваши налоги за гораздо меньшие суммы, даже после использования зарубежной экспресс-почты несколько раз, но если они не делают это регулярно, вы можете быть в состоянии обнаружить это и/или быть в состоянии направить их в правильном направлении.

Существует Исключение по Иностранному Доходу, которое может позволить вам исключить ~ $80,000 в год из вашего дохода для целей американского подоходного налога на основании того, что вы живете за границей. Причина этого заключается в том, что правительство США понимает, что у иностранного государства есть свои собственные налоги, которые вы должны будете заплатить, потому что вы живете там по их законам. В моем случае, мой работодатель был иностранным, и у меня был иностранный адрес, где я живу круглый год, и единственным американским адресом был адрес родственников, которые пересылали почту. Так что для американских властей не было никаких мутных вопросов.

Один из способов разобраться во всем этом - обратиться непосредственно к источнику: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Foreign-Earned-Income-Exclusion—Can-I-Claim-the-Exclusion-or-Deduction%3F

где вы найдете этот интересный абзац с сайта IRS, когда нажмете на ссылку #1 Do you have Foreign Earned Income ?

Source of Earned Income (Источник Заработанных Доходов): Источником вашего заработанного дохода является место, где вы выполняете услуги, за которые вы получили доход. Иностранный заработанный доход - это доход, который вы получаете за оказание персональных услуг в зарубежной стране. Где и как вам платят, не влияет на источник дохода. Например, доход, который Вы получаете за работу, выполняемую во Франции, - это доход из иностранного источника, даже если он выплачивается непосредственно на Ваш банковский счет в США, а Ваш работодатель находится в Нью-Йорке.

После некоторого взаимодействия с @littleadv, я решил разместить оставшуюся часть этого раздела на сайте IRS, чтобы вы могли увидеть, что именно говорят их примеры.

Если вы получаете определенную сумму за работу, выполненную в США, вы должны сообщить эту сумму как источник дохода США. Если вы не можете определить, сколько стоит работа, выполненная в США, или работа, выполненная частично в США и частично в другой стране, определите сумму американского дохода из источника, используя метод, который наиболее правильно показывает правильный источник вашего дохода. В большинстве случаев вы можете сделать это определение на временной основе. Источник дохода в США - это сумма, получаемая в результате умножения общей суммы вашей заработной платы (включая пособия, компенсации, не связанные с переездом за границу, и неденежные дополнительные льготы) на дробь. Числитель (верхнее число) - это количество дней, которое вы проработали на территории США. Знаменатель (нижнее число) - это общее количество дней работы, за которые вам заплатили.

Пример: Вы являетесь гражданином США, добросовестным жителем страны А и работаете горным инженером. Ваша зарплата составляет 76 800 долларов в год. Вы также получаете пособие на проживание в размере 6000 долларов и пособие на образование в размере 6000 долларов. В вашем трудовом договоре не указано, что вы имеете право на эти пособия только за пределами США. Ваш общий доход составляет 88 800 долларов. Вы работаете 5 дней в неделю с понедельника по пятницу. После вычитания вашего отпуска у вас в общей сложности 240 рабочих дней в году. В течение года вы работали в США 6 недель (30 рабочих дней). Ниже показано, как вычислить часть работы, проделанной в США в течение года. Количество дней, отработанных в США в течение года (30) ÷ Количество дней работы в течение года, за который была произведена оплата (240) × Общий доход (88 800 долларов) = 11 100 долларов. Ваш американский источник дохода составляет 11 100 долларов.

Эти расчеты, как правило, делаются для американцев, которые устроились на долгосрочную работу и действительно живут за границей. Как правило, ожидается, что они могут доказать, что живут в чужой стране (имеют дом или квартиру), или физически находились там (скажем, по паспортным штампам) 330 дней в году. Если ни один из них не подал заявление, FEIC не подает его. Таким образом, для американца, который работает в Австралии в течение 3 месяцев, не существует никакой помощи в размере ~ 80 000 долларов. Однако, несмотря на то, что FEIC не может претендовать на короткую работу за границей или эпизодические зарубежные командировки, могут существовать другие формы, например, иностранная налоговая льгота, которая все равно применяется. Но они применяются только в той мере, в какой вы должны и платите налоги иностранной стране, поэтому бесплатного обеда нет…..

Ничто из этого магическим образом не освобождает человека от уплаты налогов.

Также смотрите IRS Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Residens Aliens Abroad .